4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2017 ATÉ 21/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
17
Data de Lançamento: 21/03/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
4
286/003-2017       
227,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
227,26
Un.:
%
Quantidade:
32,0100
7,10
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
44
103/002-2017       
82,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
82,40
Un.:
%
Quantidade:
6,5900
12,50
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
53
289/003-2017       
676,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
676,41
Un.:
%
Quantidade:
17,3400
39,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
53
289/004-2017       
175,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
175,10
Un.:
%
Quantidade:
4,4900
39,00
592/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO 
E GO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
62.009.642/0001-09
53
763/000-2017       
1.996,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. CURSO "049 - LICITAÇÕES PASSO A PASSO" A SER REALIZADO NO DIA 
21/02 EM SÃO PAULO PARA OS FUNCIONÁRIOS: ELISA CRISTINA DE OLIVEIRA PUPO E RAFAEL KAWAN 
PONSONI DE SOUSA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.996,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
998,00
Outros/Não Aplicável
JOSÉ LUIZ ESCORIZA
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
028.586.528-56
73
3121/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DO 21º CICLO DE DEBATES DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (TCESP) NO DIA 23/03/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - 
FINANÇAS
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
RUBENS MARIANO
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
291.725.238-32
73
3122/000-2017       
58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DO 21º CICLO DE DEBATES DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (TCESP) NO DIA 23/03/2017, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h30 - 
FINANÇAS
16,78
2,0000
8,39
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
119/007-2017       
1.551,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - REF. 02/17 - C/C 19-0 - BC 1315 CEF - 
FINANÇAS
Vl.Total:
1.551,37
Un.:
SV
Quantidade:
262,9400
5,90
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
119/008-2017       
6.438,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - REF. 02/17 - C/C 142-0 - BC 1331 CEF - 
FINANÇAS
Vl.Total:
6.438,76
Un.:
SV
Quantidade:
1.091,3200
5,90
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
112
287/003-2017       
670,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
670,15
Un.:
%
Quantidade:
30,4600
22,00
4570/2016
Concorrência Obras
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
57.805.087/0001-91
133
1583/001-2017       
12.667,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - 5º MEDIÇÃO - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
12.667,51
Un.:
%
Quantidade:
1,3500
9.414,72
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
149
106/003-2017       
1.660,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
1.660,65
Un.:
%
Quantidade:
13,8400
120,00
Outros/Não Aplicável
JEFFERSON CEZAR GOMES
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
276.240.088-07
188
3053/000-2017       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À TATUÍ COM FUNCIONÁRIO DO DAEE - 18/11/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 
17h00 - SERV. MUNICIPAIS
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JEFFERSON CEZAR GOMES
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
276.240.088-07
188
3054/000-2017       
93,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2017 ATÉ 21/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP - HOSPITAL PÉROLA BYINGTON A SERVIÇO DO CRAM - 18/10/2016, 
SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 22h00 - SERV. MUNICIPAIS
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
JEFFERSON CEZAR GOMES
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
276.240.088-07
188
3055/000-2017       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP - PARA BUSCAR TENDAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA 
- 28/06/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 20h00 - SERV. MUNICIPAIS
15,78
2,0000
7,89
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
191
274/002-2017       
2,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2,35
Un.:
%
Quantidade:
1,8800
1,25
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
222
405/002-2017       
14.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, horímetro e combustível, ano mínimo 
2010, peso operacional mínimo 20.500 kg, motor diesel 6(seis) cilindros, turbo alimentado com potência mínima 
130 hp a 2000 rpm, velocidade de giro mínimo de 12 rpm, torque de giro mínimo de 63 km, mínimo de 02 
velocidades de deslocamento, sapatas de garra de 600 mm, equipado com ar condicionado e cabine fechada, 
caçamba com capacidade mínima de 1,3 m³. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS CASCALHEIRAS - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
14.000,00
Un.:
HR
Quantidade:
100,0000
140,00
5937/2016
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
222
407/002-2017       
13.950,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, com motorista, tacógrafo 
e combustível, 4 X 2 ou 4 X 4 com potência mínima de 300 HP para prestar serviços de transporte de maquinas 
e com rampa hidráulica para o embarque das maquinas, ano e modelo mínimo 2010. - PARA TRANSPORTE DE 
MÁQUINAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.950,00
Un.:
HR
Quantidade:
90,0000
155,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/011-2017       
359,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
359,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
359,66
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
239
455/012-2017       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA 
SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
284
3307/000-2017       
298,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
247,92
Un.:
Quantidade:
6,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO "31º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO E 
14ª MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DOS MUNICÍPIOS - 7º PRÊMIO DAVID CAPISTRANO" EM 
SANTOS/SP - SAÍDA: 22/03/2017 ÀS 04h00 E RETORNO: 24/03/2017 ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
50,34
6,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
260.397.098-47
284
3308/000-2017       
298,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
247,92
Un.:
Quantidade:
6,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO "31º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO E 
14ª MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DOS MUNICÍPIOS - 7º PRÊMIO DAVID CAPISTRANO" EM 
SANTOS/SP - SAÍDA: 22/03/2017 ÀS 04h00 E RETORNO: 24/03/2017 ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
50,34
6,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
STTEFANO JUAN BOMFIM MERFA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
181.165.758-30
284
3309/000-2017       
298,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
247,92
Un.:
Quantidade:
6,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO "31º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO E 
14ª MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DOS MUNICÍPIOS - 7º PRÊMIO DAVID CAPISTRANO" EM 
SANTOS/SP - SAÍDA: 22/03/2017 ÀS 04h00 E RETORNO: 24/03/2017 ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
50,34
6,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
PAULA FERNANDA DOBRAWEC ROSSETTI
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
370.551.028-20
284
3310/000-2017       
298,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
247,92
Un.:
Quantidade:
6,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO "31º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO E 
14ª MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DOS MUNICÍPIOS - 7º PRÊMIO DAVID CAPISTRANO" EM 
SANTOS/SP - SAÍDA: 22/03/2017 ÀS 04h00 E RETORNO: 24/03/2017 ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
50,34
6,0000
8,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2017 ATÉ 21/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
LEANDRO RIBEIRO DA SILVA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
442.267.128-62
284
3311/000-2017       
298,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
247,92
Un.:
Quantidade:
6,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO "31º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO E 
14ª MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DOS MUNICÍPIOS - 7º PRÊMIO DAVID CAPISTRANO" EM 
SANTOS/SP - SAÍDA: 22/03/2017 ÀS 04h00 E RETORNO: 24/03/2017 ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
50,34
6,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
GEORGIANA ROSA PINTO ZANON
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
275.007.628-52
284
3312/000-2017       
298,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
247,92
Un.:
Quantidade:
6,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO "31º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO E 
14ª MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DOS MUNICÍPIOS - 7º PRÊMIO DAVID CAPISTRANO" EM 
SANTOS/SP - SAÍDA: 22/03/2017 ÀS 04h00 E RETORNO: 24/03/2017 ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
50,34
6,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
CAROLINA APARECIDA DAS NEVES FERREIRA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
351.379.278-64
284
3313/000-2017       
298,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
247,92
Un.:
Quantidade:
6,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO "31º CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO E 
14ª MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DOS MUNICÍPIOS - 7º PRÊMIO DAVID CAPISTRANO" EM 
SANTOS/SP - SAÍDA: 22/03/2017 ÀS 04h00 E RETORNO: 24/03/2017 ÀS 22h00 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
50,34
6,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
288
892/002-2017       
1.394,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.394,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.394,20
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
295
1744/000-2017       
-377,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SMS, INCLUSO SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ÀS REF. EXTERNAS - C/C 327-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
RENATO QUERUBIN ANDRADES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
260.397.098-47
295
3163/000-2017       
1.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE HOSPEDAGEM DOS PARTICIPANTES DO EVENTO DE EXPERIÊNCIAS 
EXITOSAS REALIZADA EM SANTOS NOS DIAS 22, 23 E 24 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.500,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
05.246.424/0001-54
294
957/000-2017       
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SCANNER DE ALTA PERFORMACE FRENTE E VERSO - EPSON GT-S55 - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.800,00
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
05.246.424/0001-54
294
1074/000-2017       
2.035,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER COLORIDA - BROTHER HL-L8350CDW - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
2.035,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.035,00
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
358
694/000-2017       
168,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
10,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL POR UM PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
158,40
FD
20,0000
7,92
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
358
696/000-2017       
74,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL 
POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
74,50
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
14,90
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.284.892/0002-55
358
697/000-2017       
28,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL POR UM 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
28,80
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
1,44
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
358
698/000-2017       
226,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
Vl.Total:
128,08
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL POR UM 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
98,65
FD
5,0000
19,73
7392/2016
Pregão Presencial
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.881.877/0001-64
333
753/000-2017       
2.880,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Compressa de gaze estéril 7,5 cm x 7,5 cm(dobrada), confeccionado em tecido tipo tela com 13 fios por 
Vl.Total:
2.880,00
Un.:
PCT
Quantidade:
6.000,0000
0,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2017 ATÉ 21/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
cm², 5 dobras e 8 camadas, confeccionada em fio de algodão puro, sem falhas e fiapos soltos, apresentando 
perfeita uniformidade entre as dobras, dimensão aberta de 15 cm x 30 cm. Embalado em papel grau cirúrgico, 
com dados de identificação, procedência, data de validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de 
validade. Apresentar amostra. Registro no M.S./ANVISA. Apresentar CBPF.  O prazo de validade mínimo deve 
ser de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Pacote com 10 unidades. - POLAR FIX - PARA USO DE 
TODOS OS PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
337
268/002-2017       
153,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
153,86
Un.:
%
Quantidade:
12,3100
12,50
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
360
899/002-2017       
325,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DE ODONTO - C/C 255-9 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
325,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
325,96
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
900/002-2017       
1.076,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.076,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.076,26
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
901/002-2017       
406,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS III VL. NOVA - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
406,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
406,91
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
902/002-2017       
335,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UBS III REGISTRO B - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
335,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
335,11
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
337
906/004-2017       
3.051,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DAS PSF - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
3.051,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.051,62
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
337
909/001-2017       
4.822,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. 2º TA - C/C 332-6 CEF - JAN/17 - SAÚDE
Vl.Total:
4.822,09
Un.:
KG
Quantidade:
757,0000
6,37
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.01
J
44.304.095/0001-02
394
342/002-2017       
9.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER A APAE - CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 029/2014 - 
RECURSO SAÚDE - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.400,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
2079/000-2017       
2.792,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO DE FREIO
Vl.Total:
2.283,12
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.141,56
2 - PASTILHA DE FREIO
151,49
UN
1,0000
151,49
3 - SAPATA TRASEIRA
310,56
UN
1,0000
310,56
4 - FLUIDO DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
47,73
UN
2,0000
23,87
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
2082/000-2017       
130,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 10W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 130,20 - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
130,20
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
26,04
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
2083/000-2017       
3.870,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - SENSOR DE OLEO
Vl.Total:
166,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
166,75
2 - JUNTA CARTER
142,67
UN
1,0000
142,67
3 - COXIM DO MOTOR
1.979,81
UN
2,0000
989,91
4 - Aquisição de: CARTER. DE ALUMINIO
1.559,29
UN
1,0000
1.559,29
5 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 3870,96 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
22,44
UN
1,0000
22,44
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2017 ATÉ 21/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
2084/000-2017       
146,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 146,16 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
146,16
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
29,23
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
2085/000-2017       
194,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
137,52
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
137,52
2 - FILTRO DE OLEO
19,42
UN
1,0000
19,42
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA DBA 9459 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 194,74 - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
37,80
PÇ
1,0000
37,80
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
2087/000-2017       
107,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO MOTOR 10W40 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
107,42
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
26,86
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
2089/000-2017       
82,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA 
O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,32
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
20,58
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
2090/000-2017       
2.264,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 185/70/14
Vl.Total:
572,88
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
286,44
2 - BICO DE RODA
11,76
UN
2,0000
5,88
3 - PALHETA - DIANTEIRA/TRASEIRA
117,60
UN
2,0000
58,80
4 - PASTILHA DE FREIO
133,56
UN
1,0000
133,56
5 - FLUIDO DE FREIO
68,14
UN
3,0000
22,71
6 - FILTRO DE OLEO
31,08
UN
1,0000
31,08
7 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
31,92
UN
1,0000
31,92
8 - FILTRO DE AR
54,89
UN
1,0000
54,89
9 - CORREIA POLY V
104,33
UN
2,0000
52,17
10 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
272,03
UN
2,0000
136,02
11 - Aquisiçao de: PIVO
210,42
UN
2,0000
105,21
12 - COIFA DO CAMBIO
246,12
UN
1,0000
246,12
13 - BANDEJA - L/E - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
409,92
UN
1,0000
409,92
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
2092/000-2017       
47,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA. H4
Vl.Total:
30,24
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
30,24
2 - LAMPADA. PINGO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7202 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 47,04 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
16,80
UN
1,0000
16,80
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
2095/000-2017       
10.878,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA. SUP TENSOR LD
Vl.Total:
214,21
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
214,21
2 - BUCHA. SUP TENSOR LE
219,64
PÇ
1,0000
219,64
3 - AMORTECEDOR DIANTEIRO. LD
430,09
UN
1,0000
430,09
4 - AMORTECEDOR DIANTEIRO. LE
238,86
UN
1,0000
238,86
5 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
361,37
UN
2,0000
180,69
6 - PNEU 185/65/14
594,73
UN
2,0000
297,37
7 - CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. PARA O 
ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 10.878,87 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
8.819,97
UN
1,0000
8.819,97
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2017 ATÉ 21/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
2096/000-2017       
116,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO ÀS REF. 
PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 116,93 - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
116,93
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
29,23
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
2097/000-2017       
81,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
19,42
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
19,42
2 - FILTRO DE AR
37,80
UN
1,0000
37,80
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA PLACA FSU 8624 DO SETOR DE APOIO 
ÀS REF. PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 81,58 - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
24,36
PÇ
1,0000
24,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
415
2098/000-2017       
437,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
31,08
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
31,08
2 - CORREIA DENTADA + TENSOR
251,16
UN
1,0000
251,16
3 - Aquisição de: POLIA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA EHE 7220 PARA O ATENDIMENTO DOS 
PACIENTES NAS UBS E ESF - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
154,85
UN
1,0000
154,85
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
385
728/000-2017       
168,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
10,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
158,40
FD
20,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
64.088.214/0001-44
385
729/000-2017       
226,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
Vl.Total:
128,08
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - 
C/C 253-2 CEF - SAÚDE
98,65
FD
5,0000
19,73
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
385
730/000-2017       
74,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELÉ - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
74,50
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
14,90
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
385
1731/000-2017       
58,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DO CEREST POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
58,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
5,80
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
893/002-2017       
278,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO CAPS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
278,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
278,24
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
894/002-2017       
376,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
376,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
376,50
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
895/002-2017       
134,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA EMERGÊNCIA 192 - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
134,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,85
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
416
896/002-2017       
154,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA UNIDADE DE 
REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
154,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
154,45
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
416
1736/001-2017       
103.489,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 02 (dois) veículos do tipo VAN 
com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares.
Vl.Total:
76.608,80
Un.:
KM
Quantidade:
22.532,0000
3,40
2 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 01 (um) veículo micro-ônibus com 
capacidade de no mínimo 25 (vinte e cinco) lugares. - REF. TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA 
FORA DO MUNICÍPIO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
26.880,40
KM
5.695,0000
4,72
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2017 ATÉ 21/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
388
897/002-2017       
246,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO CEREST E SAÚDE DO 
TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
246,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
246,88
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
440
912/001-2017       
3.554,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS - REF. 2º TA - C/C 331-8 CEF - DEZ/16 - SAÚDE
Vl.Total:
3.554,46
Un.:
KG
Quantidade:
558,0000
6,37
197/2016
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.613.881/0001-00
473
946/001-2017       
1.593,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TETRACICLINA, CLORIDRATO 25MG/G + ANFOTERICINA B 1 2,5MG/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 
45G + APLICADOR - PRATI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.593,00
Un.:
TB
Quantidade:
100,0000
15,93
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
482
898/002-2017       
167,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DO ALMOXARIFADO DE 
MEDICAMENTOS E ALMOXARIFADO DE MATERIAL - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
167,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
167,24
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.303.4.4.90.52.01
J
05.246.424/0001-54
478
1725/000-2017       
3.060,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - BROTHER MFC-8952DW - PARA USO DA SALA DE 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.060,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.060,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
903/002-2017       
166,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - C/C 
252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
166,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
166,29
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
904/002-2017       
192,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - 
C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
192,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
192,87
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
502
905/002-2017       
267,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE TELEFONE DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017 - PARA USO PAM - C/C 624023-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
267,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,56
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.568.077/0012-88
502
913/001-2017       
1.673,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. 2º TA - C/C 252-4 CEF 
- JAN/17 - SAÚDE
Vl.Total:
1.673,88
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
3,76
11303/2015
Pregão Presencial
MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.779.095/0001-32
551
1481/000-2017       
900,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA - SABOR LEITE - GALO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,57% E 
CRECHE NOSSO NINHO 5,43% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
900,42
Un.:
KG
Quantidade:
129,0000
6,98
11303/2015
Pregão Presencial
MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.779.095/0001-32
551
1490/000-2017       
1.088,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA - SABOR LEITE - GALO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,15% E EMEI 
NOSSO NINHO 3,85% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.088,88
Un.:
KG
Quantidade:
156,0000
6,98
11303/2015
Pregão Presencial
MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.779.095/0001-32
551
1498/000-2017       
2.757,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA - SABOR LEITE - GALO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,18%, APAE 
2,78%, EJA 0,76%, AEE MUNICIPAL 2,03% E QUILOMBOLA 0,25% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.757,10
Un.:
KG
Quantidade:
395,0000
6,98
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
11.00.12.365.3.3.50.39.01
J
46.219.432/0001-99
605
3201/001-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO REPASSE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 021/2017 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REGISTRO E A ENTIDADE CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI, EXERCÍCIO DE 2017 - 
MANUTENÇÃO DE ENSINO INFANTIL - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.300,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
624
203/001-2017       
3.315,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. MARIA ZILDA - em regime de comodato.
Vl.Total:
255,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
255,00
2 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. JOSÉ DA SILVA MACEDO - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
3 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE LOURDES IMACULADA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
4 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE EDELEIZA S. MORATO - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2017 ATÉ 21/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
5 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE CECÍLIA SANTANA - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
6 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE PROF. ROGÉRIO GERALDO VIEIRA - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
7 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE ARAPONGAL LESTE - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
8 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE ESC. MARIA CLARA MACHADO - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
9 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE KIYOSHI SEIMARU - em regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
10 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CRECHE CARMEM HELENA PACHECO NOGUEIRA - em 
regime de comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
11 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - EMEB PREF. PROF. JOSÉ MENDES - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
12 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - em regime de 
comodato.
255,00
MÊS
1,0000
255,00
13 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SEÇÃO TÉCNICA DE ALIMENTO ESCOLAR (COZINHA 
PILOTO) - em regime de comodato. - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
255,00
MÊS
1,0000
255,00
Outros/Não Aplicável
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
113819900
J
57.805.087/0001-91
5839
122/000-2017       
1.288,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1106 - 117135,28
Vl.Total:
1.288,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.288,49
Outros/Não Aplicável
SARA REGINA SOUZA HONORATO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
358.806.528-82
708
2918/000-2017       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER AO CRAS BLOCO B E 
PAULISTANO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
Outros/Não Aplicável
CINTIA DOS SANTOS DUARTE
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
344.865.918-52
708
3034/000-2017       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO - PARA ATENDER O CRAS VILA NOVA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
714
101/003-2017       
96,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
96,47
Un.:
%
Quantidade:
24,1200
4,00
164/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
714
1396/001-2017       
3.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência,  GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade 
com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - ED. CHAM. PÚB. 001/2016 - 
DISP. LIC. 009/2016 - PROC. ADM. 3077/2016 - ABRIGAMENTO DA IDOSA SUZANA FERNANDEZ - GRAU DE 
DEPENDENCIA III - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.300,00
163/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
714
1397/001-2017       
3.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência,  GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade 
com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - ED. CHAM. PÚB. 001/2016 - 
DISP. LIC. 009/2016 - PROC. ADM. 3077/2016 - ABRIGAMENTO DO IDOSO DUILIO ALVES - GRAU DE 
DEPENDENCIA III - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.300,00
162/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
721
1395/001-2017       
3.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de abrigamento de idosos por longa permanência,  GRAU DE DEPENDÊNCIA III, em conformidade 
com todos os detalhamentos contidos no projeto básico (Termo de Referência). - ED. CHAM. PÚB. 001/2016 - 
DISP. LIC. 009/2016 - PROC. ADM. 3077/2016 - ABRIGAMENTO DA IDOSA MARIA PEREIRA - GRAU DE 
DEPENDENCIA III - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.300,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A VELHICE DE REGISTRO- 
LAR DO
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
51.673.101/0001-64
737
1547/002-2017       
2.532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017 - MUNICIPAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.39.01
J
01.329.836/0001-05
737
1550/002-2017       
5.275,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2017 - MUNICIPAL PSC - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.275,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
338.505.228-90
837
2996/000-2017       
898,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, PARA AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE IMAGEM DR 310 CL, IMPRESSORA 
MFC BROTHER 9460, NA EMPRESA MCATEC (SP) - ESPORTES
Vl.Total:
898,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
898,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2017 ATÉ 21/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.39.01
J
02.405.006/0001-74
844
2068/002-2017       
5.653,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REPASSE A ENTIDADE - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 056/2015 - ESPORTES
Vl.Total:
5.653,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.653,37
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
109/000-2017       
159,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 19735 - 4.822,09
Vl.Total:
159,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
159,13
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
110/000-2017       
117,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 19733 - 3.554,46
Vl.Total:
117,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
117,30
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
111/000-2017       
55,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 19736 - 1.673,88
Vl.Total:
55,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
55,24
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
218810102
J
01.568.077/0012-88
5397
112/000-2017       
55,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 19734 - 1.673,88
Vl.Total:
55,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
55,24
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
218810102
J
46.701.355/0001-09
5397
114/000-2017       
3.415,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3525 - 103.489,20
Vl.Total:
3.415,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.415,14
Outros/Não Aplicável
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
218810102
J
57.805.087/0001-91
5397
141/000-2017       
139,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 1104 - 12667,51
Vl.Total:
139,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
139,34
Dispensa - Isento Compras e Serviços
Griffon Brasil Assessoria ltda Epp
RP
J
21.129.497/0001-12
5001
364/012-2016       
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 364/12-2016
Vl.Total:
360,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
360,00
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5001
1060/010-2016       
391,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1060/10-2016
Vl.Total:
391,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
391,60
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5001
1060/011-2016       
364,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1060/11-2016
Vl.Total:
364,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
364,90
3780/2015
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5001
1060/012-2016       
587,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1060/12-2016
Vl.Total:
587,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
587,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
1578/000-2016       
1.069,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1578/0-2016
Vl.Total:
1.069,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.069,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
1579/000-2016       
40,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1579/0-2016
Vl.Total:
40,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
40,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
1580/000-2016       
3.281,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1580/0-2016
Vl.Total:
3.281,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.281,36
1232/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
RP
J
05.414.334/0001-25
5001
1985/012-2016       
298,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 1985/12-2016
Vl.Total:
298,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
298,66
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5006
4311/000-2016       
99,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 4311/0-2016
Vl.Total:
99,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
99,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5006
4312/000-2016       
472,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 4312/0-2016
Vl.Total:
472,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
472,15
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5002
7138/005-2016       
400,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2017 ATÉ 21/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7138/5-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7139/005-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7139/5-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7140/005-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7140/5-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7141/005-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7141/5-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5005
7143/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7143/2-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7144/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7144/4-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7151/002-2016       
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7151/2-2016
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7152/002-2016       
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7152/2-2016
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7220/005-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7220/5-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
RP
J
01.224.842/0001-90
5001
7221/005-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 7221/5-2016
Vl.Total:
400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,00
223/2013
Concorrência Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5001
8005/001-2016       
135.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8005/1-2016
Vl.Total:
135.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
135.000,00
223/2013
Concorrência Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5001
8006/001-2016       
128.293,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8006/1-2016
Vl.Total:
128.293,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
128.293,53
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
RP
J
05.414.334/0001-25
5001
8161/005-2016       
396,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8161/5-2016
Vl.Total:
396,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
396,24
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
RP
J
05.414.334/0001-25
5001
8161/006-2016       
308,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8161/6-2016
Vl.Total:
308,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
308,04
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
RP
J
53.174.058/0001-18
5001
8190/004-2016       
23.607,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8190/4-2016
Vl.Total:
23.607,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.607,07
7478/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELEVADORES VILLARTA LTDA
RP
J
54.222.401/0001-15
5005
8312/000-2016       
1.460,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 8312/0-2016
Vl.Total:
1.460,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.460,00
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5003
9042/004-2016       
23.907,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9042/4-2016
Vl.Total:
23.907,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
23.907,92
2889/2015
Concorrência
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
RP
J
14.898.461/0001-38
5005
9408/004-2016       
1.390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9408/4-2016
Vl.Total:
1.390,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.390,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2017 ATÉ 21/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5001
9688/004-2016       
6.594,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 9688/4-2016
Vl.Total:
6.594,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.594,50
7666/2014
Pregão Presencial
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
RP
J
01.568.077/0012-88
5003
11075/004-2016       
1.673,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA - DISTÂNCIA A PERCORRER DENTRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. COLETA DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - DEZ/16 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.673,88
Un.:
KM
Quantidade:
445,1800
3,76
10871/2015
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
RP
J
03.746.990/0001-08
5005
11076/001-2016       
90,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11076/1-2016
Vl.Total:
90,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
90,33
10871/2015
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
RP
J
03.746.990/0001-08
5005
11083/000-2016       
737,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11083/0-2016
Vl.Total:
737,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
737,52
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11657/000-2016       
400,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11657/0-2016
Vl.Total:
400,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
400,42
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
11658/000-2016       
544,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11658/0-2016
Vl.Total:
544,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
544,85
699/2016
Pregão Presencial
WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP
RP
J
08.685.277/0001-07
5001
11927/000-2016       
395,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 11927/0-2016
Vl.Total:
395,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
395,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12006/000-2016       
280,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12006/0-2016
Vl.Total:
280,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
280,39
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12007/000-2016       
1.100,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12007/0-2016
Vl.Total:
1.100,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.100,83
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12010/000-2016       
1.130,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12010/0-2016
Vl.Total:
1.130,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.130,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12011/000-2016       
570,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12011/0-2016
Vl.Total:
570,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
570,28
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12016/000-2016       
700,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12016/0-2016
Vl.Total:
700,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12019/000-2016       
900,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12019/0-2016
Vl.Total:
900,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
900,61
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12022/000-2016       
2.800,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12022/0-2016
Vl.Total:
2.800,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.800,21
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12023/000-2016       
1.250,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12023/0-2016
Vl.Total:
1.250,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.250,14
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12054/000-2016       
301,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12054/0-2016
Vl.Total:
301,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
301,06
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12059/000-2016       
560,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12059/0-2016
Vl.Total:
560,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
560,17
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2017 ATÉ 21/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12060/000-2016       
660,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12060/0-2016
Vl.Total:
660,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
660,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12063/000-2016       
399,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12063/0-2016
Vl.Total:
399,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
399,06
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12067/000-2016       
949,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12067/0-2016
Vl.Total:
949,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
949,51
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
12105/000-2016       
1.910,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12105/0-2016
Vl.Total:
1.910,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.910,03
11524/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
RP
J
22.747.997/0001-80
5001
12145/001-2016       
159,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12145/1-2016
Vl.Total:
159,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
159,60
11524/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
RP
J
22.747.997/0001-80
5001
12145/002-2016       
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12145/2-2016
Vl.Total:
140,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
140,00
8444/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
RP
J
46.701.355/0001-09
5001
12590/000-2016       
2.040,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12590/0-2016
Vl.Total:
2.040,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.040,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5006
12750/000-2016       
490,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12750/0-2016
Vl.Total:
490,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
490,01
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5005
12752/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12752/0-2016
Vl.Total:
98,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,60
4954/2016
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
RP
J
02.939.554/0001-84
5005
12757/000-2016       
630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12757/0-2016
Vl.Total:
630,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
630,00
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
RP
J
07.089.572/0001-38
5005
12766/000-2016       
252,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12766/0-2016
Vl.Total:
252,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
252,00
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
RP
J
07.089.572/0001-38
5005
12767/000-2016       
49,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12767/0-2016
Vl.Total:
49,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
49,32
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5005
12915/000-2016       
60,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12915/0-2016
Vl.Total:
60,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,26
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5005
12916/000-2016       
59,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12916/0-2016
Vl.Total:
59,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
59,50
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
RP
J
09.284.892/0002-55
5003
12991/000-2016       
32,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12991/0-2016
Vl.Total:
32,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
32,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
13039/000-2016       
180,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13039/0-2016
Vl.Total:
180,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,46
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
13040/000-2016       
610,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13040/0-2016
Vl.Total:
610,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
610,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
13041/000-2016       
1.049,58
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2017 ATÉ 21/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13041/0-2016
Vl.Total:
1.049,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.049,58
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
13042/000-2016       
350,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13042/0-2016
Vl.Total:
350,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
350,06
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
13055/000-2016       
590,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13055/0-2016
Vl.Total:
590,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
590,94
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
13056/000-2016       
249,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13056/0-2016
Vl.Total:
249,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
249,41
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
13057/000-2016       
1.556,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13057/0-2016
Vl.Total:
1.556,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.556,24
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
13058/000-2016       
539,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13058/0-2016
Vl.Total:
539,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
539,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
13059/000-2016       
449,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13059/0-2016
Vl.Total:
449,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
449,82
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
13060/000-2016       
3.916,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13060/0-2016
Vl.Total:
3.916,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.916,08
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
13061/000-2016       
1.250,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13061/0-2016
Vl.Total:
1.250,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.250,57
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
13062/000-2016       
1.474,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13062/0-2016
Vl.Total:
1.474,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.474,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
13063/000-2016       
2.199,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13063/0-2016
Vl.Total:
2.199,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.199,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5002
13070/000-2016       
451,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13070/0-2016
Vl.Total:
451,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
451,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5002
13071/000-2016       
139,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13071/0-2016
Vl.Total:
139,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
139,40
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
13077/000-2016       
1.833,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13077/0-2016
Vl.Total:
1.833,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.833,94
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
13078/000-2016       
5.130,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13078/0-2016
Vl.Total:
5.130,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.130,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5005
13148/000-2016       
277,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13148/0-2016
Vl.Total:
277,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
277,95
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
13151/000-2016       
841,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13151/0-2016
Vl.Total:
841,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
841,03
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
13152/000-2016       
299,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13152/0-2016
Vl.Total:
299,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
299,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2017 ATÉ 21/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
14
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
13153/000-2016       
5.730,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13153/0-2016
Vl.Total:
5.730,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.730,06
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
13154/000-2016       
2.592,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13154/0-2016
Vl.Total:
2.592,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.592,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
13155/000-2016       
562,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13155/0-2016
Vl.Total:
562,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
562,52
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
13156/000-2016       
280,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13156/0-2016
Vl.Total:
280,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
280,38
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
13157/000-2016       
119,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13157/0-2016
Vl.Total:
119,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
119,56
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
13158/000-2016       
3.600,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13158/0-2016
Vl.Total:
3.600,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.600,52
5996/2016
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
RP
J
57.363.939/0001-38
5001
13164/000-2016       
2.550,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13164/0-2016
Vl.Total:
2.550,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.550,00
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
RP
J
07.089.572/0001-38
5005
13172/000-2016       
314,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13172/0-2016
Vl.Total:
314,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
314,25
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
RP
J
07.089.572/0001-38
5005
13173/000-2016       
20,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13173/0-2016
Vl.Total:
20,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
20,40
4954/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
RP
J
07.089.572/0001-38
5005
13174/000-2016       
280,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13174/0-2016
Vl.Total:
280,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
280,55
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5005
13205/001-2016       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13205/1-2016
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
13272/000-2016       
580,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13272/0-2016
Vl.Total:
580,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
580,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
13273/000-2016       
1.578,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13273/0-2016
Vl.Total:
1.578,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.578,78
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
13274/000-2016       
230,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13274/0-2016
Vl.Total:
230,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
230,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
13275/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13275/0-2016
Vl.Total:
98,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
13276/000-2016       
213,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13276/0-2016
Vl.Total:
213,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
213,35
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
13277/000-2016       
1.299,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13277/0-2016
Vl.Total:
1.299,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.299,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
13278/000-2016       
450,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2017 ATÉ 21/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
15
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13278/0-2016
Vl.Total:
450,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
450,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
13279/000-2016       
639,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13279/0-2016
Vl.Total:
639,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
639,20
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
RP
J
10.909.797/0001-06
5001
13360/000-2016       
7.002,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13360/0-2016
Vl.Total:
7.002,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.002,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
13392/000-2016       
420,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13392/0-2016
Vl.Total:
420,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
420,51
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
13393/000-2016       
783,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13393/0-2016
Vl.Total:
783,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
783,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
13395/000-2016       
240,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13395/0-2016
Vl.Total:
240,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
240,85
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
13396/000-2016       
2.590,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13396/0-2016
Vl.Total:
2.590,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.590,14
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
13397/000-2016       
580,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13397/0-2016
Vl.Total:
580,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
580,45
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
13398/000-2016       
99,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13398/0-2016
Vl.Total:
99,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
99,96
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5002
13453/000-2016       
80,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13453/0-2016
Vl.Total:
80,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,11
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5002
13454/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13454/0-2016
Vl.Total:
98,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5002
13455/000-2016       
89,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13455/0-2016
Vl.Total:
89,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,25
11211/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
RP
J
04.129.992/0001-02
5001
13480/000-2016       
2.743,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13480/0-2016
Vl.Total:
2.743,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.743,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
13498/000-2016       
2.559,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13498/0-2016
Vl.Total:
2.559,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.559,76
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
RP
J
07.089.572/0001-38
5002
13501/000-2016       
171,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13501/0-2016
Vl.Total:
171,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
171,25
11211/2016
Pregão Presencial
CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA - EPP
RP
J
04.129.992/0001-02
5005
13503/000-2016       
295,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13503/0-2016
Vl.Total:
295,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
295,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
13558/000-2016       
16,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13558/0-2016
Vl.Total:
16,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,52
13099/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
RP
J
04.391.521/0001-78
5005
13567/000-2016       
2.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13567/0-2016
Vl.Total:
2.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.500,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2017 ATÉ 21/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
16
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
13573/000-2016       
89,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13573/0-2016
Vl.Total:
89,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
13574/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13574/0-2016
Vl.Total:
98,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
13575/000-2016       
80,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13575/0-2016
Vl.Total:
80,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,02
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5005
13576/000-2016       
310,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13576/0-2016
Vl.Total:
310,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
310,36
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5005
13577/000-2016       
729,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13577/0-2016
Vl.Total:
729,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
729,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5005
13578/000-2016       
89,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13578/0-2016
Vl.Total:
89,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5005
13782/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13782/0-2016
Vl.Total:
98,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5005
13783/000-2016       
80,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13783/0-2016
Vl.Total:
80,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,02
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
13784/000-2016       
340,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13784/0-2016
Vl.Total:
340,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
340,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
13785/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13785/0-2016
Vl.Total:
98,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
13786/000-2016       
59,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13786/0-2016
Vl.Total:
59,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
59,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
13787/000-2016       
80,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13787/0-2016
Vl.Total:
80,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,11
699/2016
Pregão Presencial
WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP
RP
J
08.685.277/0001-07
5001
14112/000-2016       
790,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14112/0-2016
Vl.Total:
790,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
790,00
699/2016
Pregão Presencial
WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP
RP
J
08.685.277/0001-07
5001
14113/000-2016       
1.185,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14113/0-2016
Vl.Total:
1.185,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.185,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
14162/000-2016       
60,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14162/0-2016
Vl.Total:
60,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
60,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
14163/000-2016       
68,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14163/0-2016
Vl.Total:
68,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
68,85
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5001
14164/000-2016       
89,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14164/0-2016
Vl.Total:
89,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,25
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5002
14165/000-2016       
800,20
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 21/03/2017 ATÉ 21/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
17
/
17
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14165/0-2016
Vl.Total:
800,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5005
14166/000-2016       
98,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14166/0-2016
Vl.Total:
98,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
98,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5005
14167/000-2016       
2.115,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14167/0-2016
Vl.Total:
2.115,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.115,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5005
14168/000-2016       
740,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14168/0-2016
Vl.Total:
740,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
740,12
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
14170/000-2016       
1.643,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14170/0-2016
Vl.Total:
1.643,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.643,90
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
14171/000-2016       
558,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14171/0-2016
Vl.Total:
558,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
558,26
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
RP
J
05.939.543/0001-92
5001
14172/000-2016       
33,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14172/0-2016
Vl.Total:
33,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
33,18
7704/2016
Pregão Presencial
JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME
RP
J
02.647.853/0001-45
5005
14177/000-2016       
86,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14177/0-2016
Vl.Total:
86,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
86,57
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
RP
J
00.985.700/0001-82
5002
14178/000-2016       
8.314,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14178/0-2016
Vl.Total:
8.314,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.314,40
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 24 de Março de 2017.